1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-297-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-8-LE20 AGUA PURA/ RENOVACION / MARZO 2022 DSSI FR. 2022-66-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1154 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 21.192 PUBLICADA 19.12.2019 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO DEL SERVICIO DE SALUD AÑO 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 47164,65 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sector Centro Razón Social COMERCIAL AGUA PURA SPA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal Sector Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad SUMINISTRO DE DISPENSADOR Y AGUA PURIFICADA EN DEPENDECIAS DEL SSI, MARZO 2022 FR 2022-66-1 Las reposiciones de agua son en bidones retornable de 20 lts. aprox. Se ofrece Bidones y maquinas frío calor en sistema de Comodato. Valor ofertado 1.176,5 NETO FR 2022-66-1 $ 248.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.235 $ 248.235

Total Neto	$ 248.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.165
TOTAL OC	$ 295.400