1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-299-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra LP AGUA PURA 1057448-8-LE20 / MARZO FR 478 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 13858,79 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sector Centro Razón Social COMERCIAL AGUA PURA SPA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal Sector Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad SUMINISTRO DE DISPENSADOR Y AGUA PURIFICADA EN DEPENDECIAS DEL SERVICIO DE SALUD IQUIQUE MARZO 2020 Las reposiciones de agua son en bidones retornable de 20 lts. aprox. se ofrece Bidones y maquinas frió calor en sistema de Comodato. Valor ofertado 1.176,5 NETO $ 72.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.941 $ 72.941

Total Neto	$ 72.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.859
TOTAL OC	$ 86.800