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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057448-325-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CM COFFE PROGRAMA BUENAS PRACTICAS FR. 931 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
ygalleguillosg |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 20.981 PUBLICADA 15.12.2016
LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
62377 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Espiga Eventos |
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Razón Social |
SOCIEDAD LA ESPIGA EVENTOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.225.929-k |
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Sucursal |
La Espiga Eventos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
2239-1-LP15
| Banquetes | 50 | | (1329248 )COFFEE BREAK CATERING - BASICO VALOR POR PERSONA 1355348 | (1329248) COFFEE BREAK CATERING - BASICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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90101601
2239-1-LP15
| Banquetes | 70 | | (1336373 )COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1362553 | (1336373) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 6.700
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.377
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 390.677
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.