1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-326-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIGITACIÓN ADM. MES DE MAYO F.R 504 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1214 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 63425 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Esteban Rivera Araya Razón Social Eduardo Esteban Rivera Araya R.U.T. 13.640.103-3 Sucursal Eduardo Esteban Rivera Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Servicios de digitación Administrativa SERVICIOS DE DIGITACIÓN BODEGA Y BIENES $ 526.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.575 $ 526.575

Total Neto	$ 526.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 63.425
TOTAL OC	$ 590.000