1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-33-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-5-LE25 SERVICIOS DE SOPORTE Y MESA DE AYUDA PARA TIC FR 2026-54 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna 7 Impuesto 121541,150442478 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Razón Social MARIO ORLANDO GONZÁLEZ BARRAZA R.U.T. 15.022.799-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE: ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y GESTIÓN CONTABLE; PAGO PROVEEDORES   $ 675.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.450 $ 675.450

Total Neto	$ 675.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 121.541
TOTAL OC	$ 796.991