1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra AG ADQUISICIÓN SERVICIOS DE SOPORTE Y MESA DE AYUDA FR 2024-1674 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 114550 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Razón Social MARIO ORLANDO GONZÁLEZ BARRAZA R.U.T. 15.022.799-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Mes Servicios de administración contable: administración, auditoría y gestión contable; pago proveedores   $ 675.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.450 $ 675.450

Total Neto	$ 675.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 114.550
TOTAL OC	$ 790.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.022.799-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.414.559-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 19.737.219-2 Ver adjunto