1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-404-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2021 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-12-LE20 FR 519 ABRIL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1473 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 172500 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicios Profesionales Esteban Rojas Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA ABRIL 2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN ALEJANDRO Razón Social ESTEBAN ALEJANDRO ROJAS GARCIA R.U.T. 17.430.005-4 Sucursal ESTEBAN ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión Estrategia SIDRA ABRIL 2021 FR 519 Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA ABRIL 2021 $ 1.327.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.500 $ 1.327.500

Total Neto	$ 1.327.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 172.500
TOTAL OC	$ 1.500.000