1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-405-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2021 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-12-LE20 FR 519 ABRIL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1475 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 92000 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicios Profesionales ADRIANA OVIEDO Servicios Técnicos Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA FR 519 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Razón Social ADRIANA OVIEDO LOPEZ R.U.T. 26.554.948-9 Sucursal Adriana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Servicios Técnicos Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA FR 519 SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA LA ESTRATEGIA SIDRA $ 708.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.000 $ 708.000

Total Neto	$ 708.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 92.000
TOTAL OC	$ 800.000