1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-431-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CM LOCKER EQUIPAMIENTO FARMACIA COSAM FR. 1133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3251 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 20.981 PUBLICADA 15.12.2016 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 43941 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL Razón Social METALURGICA SILCOSIL SPA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 2239-8-LP14 clóset 2   (1138043 )LOCKER - METÁLICO 3C SIMPLE 83 X 50 X 170 CM 1160087 (1138043) LOCKER - METÁLICO 3C SIMPLE 83 X 50 X 170 CM; Código: CM15COMO10086706; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $27510 $ 91.700,00 $ 0,00 $ 55.020,00 $ 183.400 $ 238.420

Total Neto	$ 238.420
Descuento	$ 7.153
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.941
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 275.208