1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-503-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Y SANITIZACION SSI Y SAMU / MES MAYO 2022 / FR 325-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-30-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 3067328,08 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACIONES EN DEPENDENCIAS DSSI Y SAMU PERIODO MES DE MAYO AÑO 2022 FR 325-6 LP 1057448-30-LR21 SERVICIOS DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE IQUIQUE Y SAMU $ 16.143.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.143.832 $ 16.143.832

Total Neto	$ 16.143.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.067.328
TOTAL OC	$ 19.211.160