1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-514-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-12-LE20 FR 641 MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1842 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 172500 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LP 1057448-12-LE20 MAYO 2021 FR 641 Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA MAYO 2021 FR641 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esteban Arturo Lázaro Razón Social Esteban Miranda Escobar R.U.T. 16.055.586-6 Sucursal Esteban Arturo Lázaro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA MAYO 2021 FR641 Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA MAYO 2021 $ 1.327.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.500 $ 1.327.500

Total Neto	$ 1.327.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 172.500
TOTAL OC	$ 1.500.000