1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-539-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-34-LP22 / S. FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COVID / MAYO 2022 / FR 49-13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-34-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2099 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 142572,96 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor atecycom ltda. Razón Social SOC BRIONES Y VALDERRAMA LTDA R.U.T. 77.981.940-k Sucursal atecycom ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 41688 Global LP 1057448-34-LP22 S. FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MAYO / COVID FR 49-13 S. FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MAYO / COVID $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.384 $ 750.384

Total Neto	$ 750.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.573
TOTAL OC	$ 892.957