1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-542-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057448-12-LE20 FR816 JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1908 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 161250 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN ALEJANDRO Razón Social ESTEBAN ALEJANDRO ROJAS GARCIA R.U.T. 17.430.005-4 Sucursal ESTEBAN ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA La postulación se realiza por un cupo del ítem. $ 1.338.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.750 $ 1.338.750

Total Neto	$ 1.338.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 161.250
TOTAL OC	$ 1.500.000