1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-596-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2023 Nombre de la Orden de Compra TD / SERVICIO DE ASEO ID. 1057448-30-LR21 / MAYO FR. 2023-335-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-30-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2291 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 4893903,34 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida TD. SERVICIO DE ASEO / LP. 1057448-30-LR21 MES MAYO 2023 FR 335-1 TD. SERVICIO DE ASEO / LP. 1057448-30-LR21 MES MAYO 2023 FR 335-1 $ 25.757.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.757.386 $ 25.757.386

Total Neto	$ 25.757.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.893.903
TOTAL OC	$ 30.651.289