1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-636-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIGITACIÓN ADM. MES DE AGOSTO FR 904 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2218 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 21.192 PUBLICADA 19.12.2019 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO DEL SERVICIO DE SALUD AÑO 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 63425 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Esteban Rivera Araya Razón Social Eduardo Esteban Rivera Araya R.U.T. 13.640.103-3 Sucursal Eduardo Esteban Rivera Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Servicios de digitación Administrativa SERVICIOS DE DIGITACIÓN BODEGA Y BIENES $ 526.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.575 $ 526.575

Total Neto	$ 526.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 63.425
TOTAL OC	$ 590.000