1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-65-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-132-LR22 / SERVICIO TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN / ENERO 2024 FR 2023-1559-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-132-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra OTRA FORMA DE ENTREGA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 8196344,64 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LP 1057448-132-LR22 / SERVICIO TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN / ENERO 2024 FR 2023-1559-4 LP 1057448-132-LR22 Servicio de tarjetas electrónicas de alimentación. FORMULARIO REQUERIMIENTO FOLIO 2023-1559-4 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Servicio de tarjeta electrónicas de alimentación y continuidad de la entrega del beneficio de alimentación para funcionarios de la DSST, de acuerdo a la ley N° 20.799 art. 36. Con una carga equivalente de $4.480 por personal diurno y $5.480 en personal de rol de turno. Mes de ENERO 2024, DSST. Servicio de tarjetas electrónicas de alimentación. ENERO 2024 FR 2023-1559-4 $ 43.138.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.138.656 $ 43.138.656

Total Neto	$ 43.138.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.196.345
TOTAL OC	$ 51.335.001