1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-652-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-4-LQ20 ALIMENTACION COSAM E. PARIS FR 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-4-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2278 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley presupuesto sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 953458 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLUCK SPA Razón Social EMPORIO GLUCK SPA R.U.T. 76.682.991-0 Sucursal GLUCK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y USUARIOS COSAM, ALTO HOSPICIO, SEGUN EETT ENTREGA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES SOLICITADAS EN ESTA LICITACIÓN $ 5.018.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.018.200 $ 5.018.200

Total Neto	$ 5.018.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 953.458
TOTAL OC	$ 5.971.658