1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-685-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-8-LE20 / AGUA PURA / JUNIO 2022 / FR 66-14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2673 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 2682,3516 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sector Centro Razón Social COMERCIAL AGUA PURA SPA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal Sector Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 12 Unidad CONVENIO SUMNISTRO DE AGUA PURIFICADA PERIODO MES DE JUNIO HAH. AÑO 2022 FR 66-14 CONVENIO SUMNISTRO DE AGUA PURIFICADA PERIODO MES DE JUNIO HAH. AÑO 2022 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.118

Total Neto	$ 14.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.682
TOTAL OC	$ 16.800