1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-783-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra LP INFORMES, GESTION TECNICO PARAMEDICO RED S. MENTAL FR 1034 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2696 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 71649,6834733894 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza mamani Alvarado Razón Social CONSTANZA ANDREA MAMANI ALVARADO R.U.T. 17.972.645-9 Sucursal Constanza mamani Alvarado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad CUIDADOS DE RESIDENTES DEL HOGAR PROTEGIDO N° 2, DEPENDIENTE DEL COSAM DR. JORGE SEGUEL. (Según Bases Técnicas) MES DE SEPTIEMBRE Técnico en enfermería $ 594.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.859 $ 594.859

Total Neto	$ 594.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 71.650
TOTAL OC	$ 666.509