1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-802-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra lp/implemento ergonómicos FR323 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-70-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2931 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 128155 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINAR R.U.T. 76.876.186-8 Sucursal marco antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 71 Unidad APOYA MUÑECA con gel apoya muñecas y base antideslizante APOYA MUÑECA con gel apoya muñecas y base antideslizante $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.500 $ 674.500

Total Neto	$ 674.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.155
TOTAL OC	$ 802.655