1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-804-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-50-LQ22 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS CLINICOS PARA HOSPITAL ALTO HOSPICIO" FR 348 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-50-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3049 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 2232857,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOMAX Razón Social GLOMAX S.A. R.U.T. 76.817.867-4 Sucursal GLOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101523 Empujadoras de ruedas 47 Unidad Item N° 19 SILLA DE RUEDAS SILLA DE RUEDA ALUMINIO COMFORT. SE ADJUNTA FICHA TECNICA PARA MAS DETALLES. COD SRA012 $ 250.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.751.880 $ 11.751.880

Total Neto	$ 11.751.880
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.232.857
TOTAL OC	$ 13.984.737