1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-818-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIGITACIÓN ADM. MES DE SEPTIEMBRE FR 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2760 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 64500 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vladislav Saul Razón Social VLADISLAV SAUL ESPINOZA GONZALEZ R.U.T. 15.010.441-6 Sucursal Vladislav Saul Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Servicios digitación administrativa correspondientes al Mes de Septiembre 2020 FR 1029 Servicios digitación administrativa correspondientes al Mes de Septiembre 2020 $ 535.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.500 $ 535.500

Total Neto	$ 535.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 64.500
TOTAL OC	$ 600.000