1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-83-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-5-LE25 SERVICIOS DE SOPORTE Y MESA DE AYUDA PARA TIC FR 2025-113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 334 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 1015000 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYLEEN DANIELA ALISTE ROJAS Razón Social AYLEEN DANIELA ALISTE ROJAS R.U.T. 19.560.047-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AYLEEN DANIELA ALISTE ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 10 Unidad Servicios de gestión del cambio   $ 598.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985.000 $ 5.985.000

Total Neto	$ 5.985.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 1.015.000
TOTAL OC	$ 7.000.000