1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-919-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra LAMPARAS CIELO/ ITEM PRES. 31/ F.R. 649 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-24-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2942 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY SECTOR SALUD 21.131.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182602 Lámparas o luces instaladas de examen médico 5 Unidad ITEM N°2 : LÁMPARA QUIRÚRGICA 8910014HDAU KLS MARTIN LAMPARA E9I/E9I C/CONT.CAM. C/BR.AUX. $ 26.970.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.853.075 $ 134.853.075 42182601 Lámparas o luces independientes de examen médico 3 Unidad ITEM N°3 : LÁMPARA DE EXAMEN 8970102 KLS MARTIN LAMPARA E1 TECHO $ 1.973.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.919.447 $ 5.919.447

Total Neto	$ 140.772.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.772.522