1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-93-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057448-37-LE19 ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 363 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 246175 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO RAYMUNDO EDGARDO Razón Social ALVARO RAYMUNDO EDGARDO TORRES FUCHSLOCHER R.U.T. 15.287.582-7 Sucursal ALVARO RAYMUNDO EDGARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA Sin especificación $ 2.043.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043.825 $ 2.043.825

Total Neto	$ 2.043.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 246.175
TOTAL OC	$ 2.290.000