1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-1023-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA BOMBAS DE VACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura según disponibilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N Comuna Cauquenes Impuesto 982452 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genox Chile Ltda. Razón Social INNOVACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA R.U.T. 77.913.950-6 Sucursal Genox Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191706 Colector de gas médico 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE BOMBAS DE VACIO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE BOMBAS DE VACIO $ 5.170.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170.800 $ 5.170.800

Total Neto	$ 5.170.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 982.452
TOTAL OC	$ 6.153.252