1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-1364-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra IC/ APÓSITO URGOTUL TUL LIPIDOCOLOIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4437 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Cauquenes Impuesto 35627 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 10   (1595985 )APÓSITO URGOTUL TUL LÍPIDOCOLOIDE DE POLIÉSTER 10X10 CM 10 UNIDADES 1597883 (1595985) APÓSITO URGOTUL TUL LÍPIDOCOLOIDE DE POLIÉSTER 10X10 CM 10 UNIDADES; Código: UR508538; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.340 $ 191.340

Total Neto	$ 191.340
Descuento	$ 3.827
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.627
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.140