1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-2138-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 665/OT/661/20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-40-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5673 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 14679,4912 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA R.U.T. 76.067.032-4 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 2 Galón ANTICORROSIVO NEGRO PARA REPARACIÓN BODEGA EXCLUIDOS ANTICORROSIVO NEGRO COTIZACIÓN N 3615 $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.916 $ 31.916 31161606 Cerrojos de puerta 4 Unidad PORTA CANDADO CERROJO 21 CM PARA REPARACIÓN BODEGA EXCLUIDOS PORTA CANDADO CERROJO 21 CM COTIZACIÓN N 3615 $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.344 $ 45.345

Total Neto	$ 77.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.679
TOTAL OC	$ 91.939