1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-2203-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra BE /CLORO AL 10% Y 5% STOCK BODEGA ECONOMATO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5930 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 98325 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 800 Litro HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 700 Litro HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500

Total Neto	$ 517.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.325
TOTAL OC	$ 615.825