1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-280-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva extintores Solicitud N°2053 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-2-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1844 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 247551 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE SPA R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE RECARGA, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EXTINTORES - EMPRESA CERTIFICADA DS44, CON 8 TALLERES MOVILES SEGÚN NORMATIVA LEGAL VIGENTE. - GARANTÍA 12 MESES - VALOR ACORDE A COTIZACIÓN N° 4055 $ 1.302.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.900 $ 1.302.900

Total Neto	$ 1.302.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.551
TOTAL OC	$ 1.550.451