1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-487-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra IC / MALLA POLIPROPILENO 7x15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2565 Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTE, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Cauquenes Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295513 Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de malla 20 Unidad MALLA POLIPROPILENO 7 X 15 CM ENV. ESTÉRIL PPM1508X6 Malla de Polipropileno Monofilamento 15x8 cm $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600