1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-55-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2025 Nombre de la Orden de Compra IE/ REMOVEDOR DE OXIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-46-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT SN Comuna Cauquenes Impuesto 910176 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM Razón Social DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA SPA R.U.T. 77.146.021-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 96 Frasco Removedor de Oxido en Polvo. Frasco 85 GR. Equivalente a Miltek integra. Cotización Removedor de Óxido pote de 85 gr Miltex. Se adjunta ficha técnica. $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790.400 $ 4.790.400

Total Neto	$ 4.790.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 910.176
TOTAL OC	$ 5.700.576