1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-657-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 339-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1798 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 843600 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN FERNANDO Razón Social BYS SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.289.979-5 Sucursal HERNAN FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, EXPRESADO EN TÉRMINOS NETOS Y EN PESOS CHILENOS PARA DEPENDENCIAS DEL HOSP. CAUQUENES,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,PUNTO III.DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD,N°2.SERVICIO QUE EL OFERENTE DEBE OTORGAR. DE RESOLUCION Nº 142 DE FECHA 28/02/2019. El valor del servicio mensual neto es de 4.440.000, por el periodo de la licitación, por servicio de 08 guardias de seguridad $ 4.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.000 $ 4.440.000

Total Neto	$ 4.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.600
TOTAL OC	$ 5.283.600