1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-799-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN TALLERES/665/OT/895/21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-40-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1590 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 26424,3507 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA R.U.T. 76.067.032-4 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 20 Unidad TEE BR SO/HI 1/2" SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES TEE BR SO/HI 1/2" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Unidad TEE PVC SAN 40X40 SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES TEE PVC SAN 40X40 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798 40142317 Codo de tubería 10 Unidad CODO PVC SAN 50X87,5MM SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES CODO PVC SAN 50X87,5MM $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad ESPATULA M/FIBRA 40MM SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES ESPATULA M/FIBRA 40MM $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 27112904 Pistola de resina 20 Unidad SILIC HOJALATERA (NEUTRA) 300 ML, SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES SILIC HOJALATERA (NEUTRA) 300 ML $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.983 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Unidad TEE PVC SAN 50X50MM SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES TEE PVC SAN 50X50MM $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639 31161503 Clavo-tornillo 10 Caja TORNI C/LENT P/B 8X1/2" 100U SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES TORNI C/LENT P/B 8X1/2" 100U $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 40142317 Codo de tubería 30 Unidad CODO BR SO SO 1/2" , SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES CODO BR SO SO 1/2" $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.395 30222033 Paso elevado 1 Unidad NIVEL C/IMAN 40" SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES NIVEL C/IMAN 40" $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193 $ 8.193 31191501 Papeles de lija 2 Pliego LIJA METAL Nº80 SEGÚN COTIZACIÓN N 3735 MANTENCIÓN TALLERES LIJA METAL Nº80 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 139.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.424
TOTAL OC	$ 165.500