1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-825-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CV / FERRETERIA / URGENCIA HABILITACION COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2222 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARA DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO , ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N Comuna Cauquenes Impuesto 38527,82 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA R.U.T. 76.067.032-4 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 2 Unidad AGOREX 60 HENKEL 1 GL / COTIZACION Nº 3212 / SOLICITUD Nª 249/ PARA HABILITACION URGENCIA COVID. SERVICIO OPERACIONES. AGOREX 60 HENKEL 1 GL / COTIZACION Nº 3212 / SOLICITUD Nª 249/ PARA HABILITACION URGENCIA COVID. SERVICIO OPERACIONES. $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.488 $ 38.488 40142115 Tubería de plástico 10 Unidad GUANTE CABRET SUPERV B/ROJO / COTIZACION Nª 3212/ SOLICITUD Nª 249 / PARA HABILITACION URGENCIA COVID. SERVICIO OPERACIONES. GUANTE CABRET SUPERV B/ROJO / COTIZACION Nª 3212/ SOLICITUD Nª 249 / PARA HABILITACION URGENCIA COVID. SERVICIO OPERACIONES. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad PISO GOMA DIAMANTADO 3MM 1.2 MT. / COTIZACION Nº 3212/ SOLICITUD Nª 249 / PARA HABILITACION URGENCIA COVID. PISO GOMA DIAMANTADO 3MM 1.2 MT. / COTIZACION Nº 3212/ SOLICITUD Nª 249 / PARA HABILITACION URGENCIA COVID. $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.420 $ 150.420

Total Neto	$ 202.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.528
TOTAL OC	$ 241.306