1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-849-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CLORO AL 5% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2426 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la factura según disponibilidad Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación HOSPITAL DE CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura HOSPITAL DE CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 800 Litro HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800