1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-967-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2940 Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTE, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 51116,2985 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA R.U.T. 76.067.032-4 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 2 kilogramo ELECTRODO 6011 P/AZUL 3/32 PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 ELECTRODO 6011 P/AZUL 3/32 PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 11121603 Troncos 150 Unidad no definida PINO DIMEN 1X4X3 , 20 MTS PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 PINO DIMEN 1X4X3 , 20 MTS PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.563 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 30 Unidad no definida PINO DIMEN 2X3X3, 20 MTS PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 PINO DIMEN 2X3X3, 20 MTS PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.084 27111704 Enchufes 20 Unidad no definida TARUGO TACO 8X100MM X UNIDAD PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 TARUGO TACO 8X100MM X UNIDAD PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 5 kilogramo CLAVO CORRIENTE 2" PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 CLAVO CORRIENTE 2" PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420 11101712 Aleación ferrosa 2 kilogramo ELECTRODO 6011 P/AZUL 1/8 PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195 COTIZACIÓN N°: 2744 ELECTRODO 6011 P/AZUL 1/8 PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 11101712 Aleación ferrosa 25 kilogramo CLAVO CORRIENTE 3" PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 CLAVO CORRIENTE 3" PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.109 11101712 Aleación ferrosa 25 kilogramo CLAVO CORRIENTE 4" PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 CLAVO CORRIENTE 4" PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad DISCO SIERRA 10X40D KM262 PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 DISCO SIERRA 10X40D KM262 PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1195/1196 COTIZACIÓN N°: 2744 $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933

Total Neto	$ 269.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.116
TOTAL OC	$ 320.149