1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057468-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Almacenamiento y Seguridad de Equipamiento Clínico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057468-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 9720176,56 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fyrma Gráfica ltda. Razón Social FYRMA GRAFICA LIMITADA R.U.T. 89.046.600-1 Sucursal Fyrma Gráfica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101530 Armarios de almacenamiento 1 Unidad Servicio de Operador Logístico Almacenamiento y Seguridad de Equipamiento Clínico Servicio de Operador Logístico Almacenamiento y Seguridad de Equipamiento Clínico $ 51.158.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.158.824 $ 51.158.824

Total Neto	$ 51.158.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.720.177
TOTAL OC	$ 60.879.001