1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057468-184-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Cortinas Roller Duo Con Instalación SSMCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 851 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 260575,12 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2022 Título Descripción REFERENTE TÉCNICO SR. PABLO BELTRÁN: pablo.beltran@redsalud.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tomas Alejandro Razón Social CORTINALIA SPA R.U.T. 76.708.399-8 Sucursal Tomas Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 26 Unidad Adquisición de Cortinas Roller Duo con instalación SSMC, con visita a terreno, se adjuntan términos técnicos Adquisición de Cortinas Roller Duo con instalación SSMC $ 52.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.448 $ 1.371.448

Total Neto	$ 1.371.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.575
TOTAL OC	$ 1.632.023