1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057468-201-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Tren de Números Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 860 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, Santiago Centro (Bodega L-V 10 a 13 y de 15 a 17 Horas) Comuna Santiago Impuesto 1748 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, Santiago Centro (Bodega L-V 10 a 13 y de 15 a 17 Horas) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2021 Título Descripción DESPACHO Coordinar despacho con RF Erika Espinoza, fono 225743522 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flokids Razón Social COMERCIAL CERONI OLIVARES SPA R.U.T. 77.404.588-0 Sucursal Flokids Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad Se solicita adquirir Tren de Números Se solicita adquirir Tren de Números $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200

Total Neto	$ 9.200
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IVA  19  %	$ 1.748
TOTAL OC	$ 10.948