Orden de Compra. Nº1057468-98-SE25 "TD Pago Servicio de Telefonía Contrato MINSAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057468-98-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra TD Pago Servicio de Telefonía Contrato MINSAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 435 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 3109,2455
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Ventas Metropolitana
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Ventas Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111501
Servicio telefónico local1Unidad no definidaPaga deuda por servicios de telecomunicaciones 2024 Contrato MINSALPaga deuda por servicios de telecomunicaciones 2024 Contrato MINSAL UF 16.364,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 16.364,4500 UF 16.364,4500
Total Neto UF 16.364,4500
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 3.109,2455
TOTAL OC UF 19.473,6955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.