1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-1129-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Mant. Correctivo Tarjetas Incubadoras Giraffe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7013 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 101494,01 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Servicio Técnico Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad POWER SUPPLY, PARA INCUBADORAS GIRAFFE INCUBATOR. Cot. 81.194 POWER SUPPLY, PARA INCUBADORAS GIRAFFE INCUBATOR. Cot. 81.194 $ 209.482,00 $ 94.267,00 $ 0,00 $ 628.446 $ 534.179

Total Neto	$ 534.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.494
TOTAL OC	$ 635.673