Orden de Compra. Nº1057472-1235-SE24 "INSUMOS CLINICOS FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-1235-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-27-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2206
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 70319
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general2000Unidad no definida 7000434 APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6X7CM apósito transparente adhesivo 6 x 7 cm, libre de látex, hipoalergénico, impermeable. AAAPTRA6 APOSITO TRANSPARENTE 6X7 CJ X 100 UNIDADES, OFERTA POR UNIDAD $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general300Unidad7002119 TELA MICROPOROSA PAPEL BLANCA 5CM tela microporosa papel blanca 5 cm, suave para la piel, hipoalergénica, libre de látex, mínimo residuo de adhesivoAATEPAP5 TELA ADH. PAPEL MICROP. BCA. 5X9 CJ X 6 UNIDADES, OFERTA POR UNIDAD $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.100 $ 140.100
Total Neto $ 370.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.319
TOTAL OC $ 440.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.