1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-1326-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Clínicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-61-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 134938 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 200 Unidad 7000431 APOSITO TRANSP ADH C/PAD 10 X 35 CM: Apósito mixto. Apósito transparente semipermeable con adhesivo hipoalergénico. Almohadilla central absorbente y no adherente. 10 x 35 cm aprox. Envase unitario estéril. Libre de látex. Desechable. 037-04193 APÓSITO OPSITE POST-OP 35 X 10 CM 20 UNIDADES - $ 3.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.200 $ 710.200

Total Neto	$ 710.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.938
TOTAL OC	$ 845.138