1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-1437-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Arco C Cuota 10/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-81-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Logistica y Abastecimiento Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7307 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 470174 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad Cuota 10/24 Servicio de Arriendo de Arco C. Cuota 10/24 Servicio de Arriendo de Arco C. $ 2.474.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.474.600 $ 2.474.600

Total Neto	$ 2.474.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.174
TOTAL OC	$ 2.944.774