1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-1967-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Mant. Correctiva Incubadora - Desde 782174-13-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7930 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 113836,98 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Servicio Técnico Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 6 Unidad no definida REPUESTOS PARA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE INCUBADORAS OHRE66000890400, CASTER ALL (NEW) - PARA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE INCUBADORA SN HDHR52768-HDHR52770-HDGR52957 $ 99.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.142 $ 599.142

Total Neto	$ 599.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.837
TOTAL OC	$ 712.979