1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-2026-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Mant Correctiva - Eq Neonatología Desde 782174-14-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-14-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7933 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días para sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 76197,03 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Draeger Medical Limitada Razón Social DRAGER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.033.880-k Sucursal Draeger Medical Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención Correctiva para equipo de Neonatología (Cambio de Batería de repuesto) según Informe Técnico N° U602212891 fe fecha 21/06/2019 y Cotización de fecha 08/07/2019 ASH-015 Producto N° 8415290 Batería M7 NM2 $ 501.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.296 $ 501.296

Total Neto	$ 501.296
Descuento	$ 100.259
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.197
TOTAL OC	$ 477.234