1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-2272-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Contrato Mant. Máq. Diálisis Sleep Safe 02/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-14-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8308 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días para sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 16178,69 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Cuota 02/24 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Máquina de Diálisis, marca Fresenius Medical Care, modelo SleepSafe. Cuota 02/24 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Máquina de Diálisis, marca Fresenius Medical Care, modelo SleepSafe. $ 85.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.151 $ 85.151

Total Neto	$ 85.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.179
TOTAL OC	$ 101.330