1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-2740-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Contrato Mant. Ventiladores Hamilton 04/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-12-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Logistica y Abastecimiento Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9017 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 419868,08 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMEDICA DEL PACIFICO LTDA. Razón Social REPETUR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.618.500-4 Sucursal IMEDICA DEL PACIFICO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272220 Accesorios del ventilador 1 Unidad Contrato mantenimiento preventivo y correctivo para Ventiladores Hamilton cuota 04/24 Contrato mantenimiento preventivo y correctivo para Ventiladores Hamilton cuota 04/24 $ 2.209.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.209.832 $ 2.209.832

Total Neto	$ 2.209.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.868
TOTAL OC	$ 2.629.700