1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-3231-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANT. EQUIPOS CRÍTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-147-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5512 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 383800 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSOLUCIONES LTDA Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MSOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.470.635-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSOLUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO EQUIPOS CRÍTICOS. CALIBRACIÓN MONITORES COTIZACIÓN 4517 MANTENIMIENTO EQUIPOS CRÍTICOS. CALIBRACIÓN MONITORES COTIZACIÓN 4517 $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO EQUIPOS CRÍTICOS. CAMBIO DE TARJETA DE CARGA DESFIBRILADORES OSATU SERIES 201320024484, 201320024682, 201320024683 COTIZACIÓN 4536 MANTENIMIENTO EQUIPOS CRÍTICOS. CAMBIO DE TARJETA DE CARGA DESFIBRILADORES OSATU SERIES 201320024484, 201320024682, 201320024683 COTIZACIÓN 4536 $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 2.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.800
TOTAL OC	$ 2.403.800